이어 "오리온은 업종 내에서도 곡물 가격 상승에 따른 부정적인 영향을 더 빨리 받았다"며 "7월부터 원가율이 지난해 대비 하락하는 점은 긍정적이다. 중국과 러시아에서의 가격 인상에 따라 4분기부터 마진 스프레드가 급격하게 회복될 전망"이라고 내다봤다.
또한, 조 연구원은 기저 부담과 원가 부담이 일단락되면서 단기적인 실적...
서미화 유안타증권 연구원은 “미국 시장 내 램시마IV의 수요 급증으로 이익이 개선될 것으로 보인다”라며 “특히 효율성이 좋은 국내 사이트 생산분 판매 비중 확대로 매출 원가율 개선 중이다”고 설명했다.
이어 “렉키로나가 유럽에서 승인을 받고 5만 명의 투여분이 9개국과 선구매 계약체결을 맺으면서 추가 매출이 기대된다”라고 내다봤다.
이어 "10월 면세점 일평균 매출액은 83억 원, 11월은 80억 원대로 추정돼 양호한 흐름이 예상된다"며 "내년 하반기부터 신규 브랜드 입점 유치와 브랜드 개편이 본격적으로 예정돼 있어 원가율이 개선되고 집객에 도움이 될 것"이라고 판단했다.
오 연구원은 "단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 이후 확진자 급증에 따른 우려가...
이 연구원은 “내년 연결 기준 매출액은 전년 대비 16.3% 늘어난 1조8879억 원, 영업이익은 34.4% 늘어난 2218억 원으로 추정한다”며 “북미향 트룩시마 가격 조정에 따른 매출원가율 상승은 불가피하지만, 수익성이 좋은 램시마SC 매출 고성장, 코로나19 항체치료제 렉키로나 매출 확대로 영업이익률은 2021년 예상 영업이익률 대비 1.5%포인트 개선될 전망이다”고...
주요 제품 매출 성장과 함께 올해부터 리바로의 주원료를 자체 생산체제로 전환하면서 원가율이 대폭 낮아져 영업이익 개선에 도움됐다.
3분기까지의 누적 매출은 4336억 원으로, 전년 동기(3996억 원) 보다 8.5% 성장했다. 누적 영업이익과 당기순이익은 각 221억 원, 109억 원으로 모두 흑자 전환했다.
JW중외제약 관계자는 “주요 오리지널 제품의 지속적인...
그는 “직전 분기에 이어 백화점 외형 및 수익성 개선 흐름이 지속하고 있다”라며 “특히 의류가 회복을 주도하면서 원가율과 영업이익률이 전반적으로 개선됐다”라고 말했다.
이어 “면세는 장기체화재고를 소진하는 과정에서 수익성 영향이 있었으나 현재 면세 업종 전반적으로 수수료 비용 부담이 확대되는 추세인 점을 감안하면 나쁘지 않은 수준”이라고...
영업이익은 R&D 비용과 판관비가 전년동기 대비 각각 15.2%, 8.6% 증가했지만, ETC 부문에서 이익률 높은 자사 의약품 중심의 성장에 따른 원가율 개선으로 증가하는 모습을 보였다.
R&D 부문에서는 올해 스텔라라의 바이오시밀러 'DMB-3115'의 글로벌 개발에 집중할 계획이라고 밝혔다. DMB-3115는 올해 1분기 미국에서 임상 3상을 개시했으며, 유럽은...
영업이익은 R&D 비용과 판관비가 전년 동기 대비 각각 15.2%, 8.6% 증가했지만, ETC 부문에서 이익률이 높은 자사 의약품 중심의 성장에 따른 원가율 개선으로 증가했다.
회사 관계자는 “R&D 부문에서는 올해 스텔라라의 바이오시밀러 DMB-3115의 글로벌 개발에 집중할 계획”이라며 “지난 4월 송도에 바이오 R&D센터 이전을 완료하고 디엠바이오...
8% 기록
컨퍼런스콜의 주요 내용: 수소 유통 전문 기업을 목표
◇DL이앤씨 – 강경태 한국투자증권
수익성은 증명, 외형 회복만 남았다
플랜트 부문 원가율 개선에 힘입어 영업이익 컨센서스 20% 상회
4분기 이후 주택을 비롯한 전 사업부의 본격적인 외형 확대 기대
◇제일기획 – 김회재 대신증권
또 해냈어! 최고 실적
투자의견 매수(Buy), 목표주가...
매출원가율은 원자재 가격 인상 등 비용 증가 요인이 있었지만, 고부가가치 차종 중심의 판매 믹스 개선에 따른 평균 판매 가격 상승 등으로 전년과 유사한 82.0%를 기록했다.
영업이익과 관련해서는 쏘렌토ㆍ카니발ㆍ셀토스 등 고수익 신차 판매 확대, 큰 폭의 인센티브 축소와 효율적인 판매관리비 집행 등으로 수익성을 향상했다. 특히, RV 판매 비중(중국...
매출 원가율은 전년 대비 0.5%포인트 상승한 81.9%를 나타냈다. 글로벌 도매 판매 감소에도 불구하고 고부가 가치 차종 중심의 믹스 개선 효과로 상승 폭은 제한됐다.
매출액 대비 판매비와 관리비 비율은 품질 관련 비용 감소 영향으로 지난해보다 7.1%포인트 낮아진 12.6%를 기록했다.
그 결과 3분기 영업이익은 지난해 대비 흑자 전환해 1조6067억 원으로...
그러면서 "반대로 곡물 가격이 하향 안정화되는 국면에서는 마진 스프레드가 더 빨리 개선될 수 있다"며 "7월부터 원가율이 전년 대비 하락하고 있는 점은 긍정적이다. 중국과 러시아에서 가격 인상을 결정하면서 올해 4분기부터 마진 스프레드가 예상보다 급격하게 회복될 것으로 전망한다"고 내다봤다.
조 연구원은 "경쟁업체 대비...
박 연구원은 “하이트진로의 3분기 실적은 연결 매출은 지난해 같은 기간보다 8% 내린 5800억 원, 영업이익은 34% 내린 428억 원이 될 것으로 전망한다”면서 “가동률 하락에 따른 원가율 상승이 주된 요소이며, 비용 등은 타이트하게 관리될 것으로 판단한다”고 분석했다.
그러면서도 그는 “3분기 실적보다 중요한 것은 ‘그 이후’의 모습일 것이다”라면서 “현재...
조미진 NH투자증권 연구원은 "오리온의 제조원가율 상승 압박은 소멸되고 있으며 공급 전환에 따른 이슈도 완전히 마무리된 모습"이라며 "중국법인이 파이 과자 인상 폭은 아직 공개하지 않았으나 5% 인상 시 영업이익률은 1~2% 포인트 개선될 것으로 추정된다"고 분석했다.
박상준 키움증권 연구원은 "3분기 중국법인 파이 가격 인상으로...
제조원가율 상승세와 중국 파이 가격 인상으로 점진적 실적 개선 전망
김정섭 신영증권
◇코미코
겹겹이 튼튼한 반도체 부품 코팅
2분기에 국내/대만/심천/OEM 장비사향 매출 성장
2Q 영업이익 163억 원. 3Q 150억 원 추정. 주식 보상 원가 고려
외국인 투자자들이 선호할 만한 요인을 다양하게 갖추고 있어
김경민 하나금융투자
◇씨에스윈드
탄소중립...
오뚜기의 유지류 매출액은 1120억 원으로 원유 가격 상승 영향에 따른 판가 상승 영향과 신공장 가동에 따른 물량 증가 영향으로 지난해 동기 대비 36% 상승하며 1분기에 이은 고성장세가 이어졌다. 그러나 유지류 원가 상승 부담 및 상품 매입 단가 인상 부담으로 원가율이 지난해 동기 대비 2.9%포인트 상승하며 부담으로 작용했다.
방 연구원은 "수송량은 전년동기비 10.0% 증가한 99만 TEU 를 기록해 1만6000TEU급 선박 8 척이 모두 인도됐지만 수송가능선복량(BSA) 증가는 제한적인 모습"이라며 "연료비가 전년동기비 101.6% 가량 증가하면서 매출원가가 23.5% 증가(매출원가율49.6%)했으나 고정비 비중이 높은 구조로 외형 성장에 따른 탄력적 이익 레버리지 효과를...
상쇄하며 3분기 연결 영업이익률 24% 수준이 유지될 것으로 보인다”고 내다봤다.
이어 “2분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 87% 늘어난 3124억 원, 영업이익은 268% 증가한 754억 원을 기록했다”며 “레버리지 효과로 영업이익률(OPM)이 11.9%포인트 대폭 개선됐는데, 원가율이 1.9%포인트 하락하고 판관비율이 10.0%포인트 내린 영향이다”고 분석했다.
예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했다”며 “향후 매출 증가세를 지속할 수 있도록 품질 개선, 원가경쟁력 확보 등을 위해 노력해 나가겠다”고 말했다.
한편 미래산업은 올 상반기 수익성의 개선도 이뤄냈다. 영업이익률은 19.6%로 전년 동기 대비 15.2%포인트 상승했고 원가율과 판관비율도 각각 4.9%포인트, 10.3%포인트 하락해 뚜렷한 개선세를 보였다.